|
Zmluva |
SJ-4/2016
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ľuboslav Moravčík - Potravinka |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
Mgr. Karol Veselský riaditeľ |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
SJ - 3/2017
|
Licenčná zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW-Príloha č.2
|
339,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
Mgr. Alena Tisoňová |
|
14.08.2017 |
|
|
Zmluva |
SJ-11/2015
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
RYBA spol. s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
SJ - 13/2015
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Nordfood s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová |
Mgr. Karol veselský |
riaditeľ ZŠ s MŠ Gaštanová |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
369
|
učebné pomôcky
|
43,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
376
|
lampový modul
|
120,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
PPCom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
375
|
Tep. energia
|
6 119,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Byterm |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
374
|
práce na výťahoch
|
66,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ELPAS s.r.o |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
373
|
Koordinátor postupného zatvárania
|
132,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Primátor, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
372
|
Toner
|
44,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Drucker s.r.o |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
371
|
Tonery
|
534,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Drucker s.r.o |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
370
|
OOPP školník
|
75,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
LUNATEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
preventívna protipožiarna prehliadka
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
FIRE Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
368
|
učebné pomôcky
|
80,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
367
|
realizácia dopravného značenia
|
3 530,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
DOSA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
preventívna protipožiarna prehliadka
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
FIRE Žilina, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
365
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
889,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
364
|
oplotenie záhrady
|
5 998,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
LEGAL ADVICE INVESTMENT |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
362
|
servis prác
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
COPYMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
361
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina |
Mgr. Karol Veselský |
riaditeľ |
|
14.12.2015 |