link na zmluvy a faktúry od roku 2017

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-49/2014 Tonery 864,42 s DPH 12.09.2014 Drucker s.r.o ZŠ Gaštanová Mgr. Karol Veselský riaditeľ 23.09.2014
Faktúra 195 UP 75,99 s DPH 18.09.2014 KOEXIMPO ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Objednávka O-51/2014 Oprava kopírky 30,00 s DPH 25.08.2014 COPYMAT s.r.o. ZŠ Gaštanová Mgr. Karol Veselský riaditeľ 23.09.2014
Faktúra 194 Oprava kopírky 30,00 s DPH 18.09.2014 COPYMAT s.r.o. ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Faktúra 193 Tonery 473,40 s DPH 19.09.2014 Drucker s.r.o ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Faktúra 187 Upgrade programy pre ŠJ 297,60 s DPH 12.09.2014 Verejná informačná služba, spol.s.r.o. ZŠ Gaštanová 17.09.2014
Faktúra 192 Tonery 391,02 s DPH 18.09.2014 Drucker s.r.o ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Faktúra 185 UP - učebnice NJ 128,28 s DPH 12.09.2014 Korrekt s.r.o. ZŠ Gaštanová 17.09.2014
Faktúra 191 telefónne poplatky 40,56 s DPH 17.09.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Objednávka O-48/2014 UP 101,16 s DPH 10.09.2014 KOEXIMPO ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Faktúra 204 telefónne poplatky 21,26 s DPH 30.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gaštanová 30.09.2014
Objednávka O-47/2014 UP - učebnice NJ 128,28 s DPH 02.09.2014 Korrekt s.r.o. ZŠ Gaštanová Mgr. Karol Veselský riaditeľ 17.09.2014
Faktúra 190 UP 25,17 s DPH 17.09.2014 KOEXIMPO ZŠ Gaštanová 23.09.2014
Faktúra 189 formuláre - tlačivá 3,60 s DPH 17.09.2014 ŠEVT a.s. ZŠ Gaštanová 17.09.2014
Faktúra 186 el. energia - dobropis -213,96 s DPH 12.09.2014 SSE, a.s. ZŠ Gaštanová 18.09.2014
Faktúra 203 telefónne poplatky 14,98 s DPH 30.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gaštanová 30.09.2014
Faktúra 213 el. energia 819,00 s DPH 07.10.2014 SSE, a.s. ZŠ Gaštanová 13.10.2014
Faktúra 205 Oprava zabezpečovacieho zariadenia 517,20 s DPH 30.09.2014 ELMIS-IT, s.r.o. ZŠ Gaštanová 30.09.2014
Faktúra 217 BOZP 119,50 s DPH 07.10.2014 Gajos s.r.o ZŠ Gaštanová 13.10.2014
Objednávka O-46/2014 Skladačka kocka 18,32 s DPH 02.09.2014 Hradišťská 766, Buchlovice ZŠ Gaštanová Mgr. Karol Veselský riaditeľ 17.09.2014
zobrazené záznamy: 221-240/5168